询价编号：CR1101-XJ-2025-330因工程施工需要，我单位【已隐藏】，【已隐藏】【已隐藏】。一.询价内容1.物资需求表序号物资名称规格型号计量单位需求数量备注1高清高配写真机1623PLUS台13200A1/E1双喷头2覆板机图保1600型台13电焊机ZX7-315GT台34切割机J3GA-400台15等离子切割机瑞凌台16发电机12KW台18角磨机东城820W台49铆钉枪全自动拉钉枪台410小型工具套1脚手架、伸缩梯、电钻及其他小型工具材料说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。报价请充分考虑运输成本，具体发货地点【已隐藏】。二.报价文件的递交1.报价文件递交截止时间：2025年6月13日17时00分。2.报价文件递交地点【已隐藏】三.有关要求1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。2.采用固定价结算，【已隐藏】总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。3.质量要求产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合国家标准。4.货物验收方式（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构【已隐藏】，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。5.货款结算支付方式5.1结算每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。5.2支付（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；（2）入账后的 6 个月内支付每批次货款的 60 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %（与前面的数据同）；依次类推；（3）全部供货结束后的 3 个月内，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；（4）剩余 5 %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。（5）上述款项的支付方式为：银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，【已隐藏】公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。6.报价有效期：60日。7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）四.联系方式1.采购人：【已隐藏】【已隐藏】联 系 人：李小晶联系电话【已隐藏】到货地址【已隐藏】。2.监督部门：【已隐藏】【已隐藏】联系电话【已隐藏】2025年06月10日